平成19年度病院事業会計予算の概要

2015年9月30日

1.収益的収支予算額

（単位：千円）

（表）
項目			平成18年度当初予算	平成19年度当初予算	差引
収益合計			16,642,000	16,598,000	△ 44,000
	医業収益		13,886,614	13,873,382	△ 13,232
		入院収益	8,827,374	8,776,227	△ 51,147
		外来収益	3,270,168	3,291,128	20,960
		一般会計負担金	1,568,552	1,582,815	14,263
		その他	220,520	223,212	2,692
	医業外収益		2,540,386	2,491,118	△ 49,268
		一般会計負担金	2,269,452	2,201,572	△ 67,880
		その他	270,934	289,546	18,612
	附帯事業収益		215,000	233,500	18,500
		一般会計負担金	186,189	170,001	△ 16,188
		その他	28,811	63,499	34,688
費用合計			17,537,000	17,397,000	△ 140,000
	医業費用		16,461,925	16,326,330	△ 135,595
		給与費	7,586,411	7,589,852	3,441
		材料費	3,819,151	3,687,292	△ 131,859
		経費	3,026,533	3,018,964	△ 7,569
		減価償却費	1,874,870	1,887,176	12,306
		研究研修費	154,960	143,046	△ 11,914
	医業外費用		860,075	837,170	△ 22,905
	附帯事業費用		215,000	233,500	18,500
収支差			△ 895,000	△ 799,000	96,000

2.資本的収支予算額

（単位：千円）

（表）
項目			平成18年度当初予算	平成19年度当初予算	差引
収入合計			1,265,000	1,033,000	△ 232,000
	企業債		801,000	457,700	△ 343,300
	負担金		464,000	575,300	111,300
支出合計			2,046,000	1,920,000	△ 126,000
	建設改良費		844,231	496,643	△ 347,588
		建物費	140,105	38,700	△ 101,405
		総係費	1,949		△ 1,949
		有形固定資産購入費	697,867	457,943	△ 239,924
		無形固定資産購入費	4,310		△ 4,310
	企業債償還金		1,201,769	1,423,357	221,588
収支差			△ 781,000	△ 887,000	△ 106,000

平成19年度成人病センター予算の概要

1.重点的取組事項

病院機能の充実強化
- がん、心臓疾患、脳血管疾患等の3大生活習慣病を中心とした高度専門医療機能の充実強化を図る。とりわけ、平成18年6月に「がん対策基本法」が制定され死亡原因第1位のがんに対する対策の推進が強く求められていることから、がん医療の充実・強化を図っていく。
  1. セカンドオピニオンの提示
  2. 地域医療機関との連携強化
  3. 相談支援センターの設置
診療体制の強化
- 高度専門医療の提供と医療安全の徹底、患者サービスの向上を図るため、医師、看護師をはじめとする人材の確保や資質向上のための取組を強化するとともに、多目的アンギオ等医療機器の更新を行う。とりわけ看護師については、在職者の離職防止、新卒者の確保、潜在看護師の発掘などの取組により体制整備を図り、7対1看護の導入に向け条件整備を行う。

2.経営指標

（表）
項目		平成18年度当初予算		平成19年度当初予算
				合計		病院		リハセン
患者1日当たり人数・延べ人数	入院	445.5人/日	162,592人	409.1人/日	149,726人	373.1人/日	136,550人	36.0人/日	13,176人
	外来	979.3人/日	239,930人	921.6人/日	225,788人	891.6人/日	218,438人	30.0人/日	7,350人
1人1日当たり単価見込み	入院	45,466円		48,419円		50,507円		26,783円
	外来	10,764円		11,463円		11,610円		7,098円
平均在院日数		18年度上期 16.6日		目標 16.0日
新入院患者数		18年度上期 673人/月		目標 680人/月
紹介率		18年度上期 43.4%		目標 45.0%
逆紹介率		18年度上期 38.4%		目標 42.0%

3.収益的収支予算額

（単位：千円）

（表）
項目			平成18年度当初予算	平成19年度当初予算
				合計	病院	リハセン
収益合計			12,767,500	12,579,500	11,877,723	701,777
	医業収益		11,226,002	11,102,291	10,683,509	418,782
		入院収益	7,392,486	7,249,568	6,896,675	352,893
		外来収益	2,582,721	2,588,315	2,536,145	52,170
		一般会計負担金	1,059,509	1,068,817	1,066,486	2,331
		その他	191,286	195,591	184,203	11,388
	医業外収益		1,541,498	1,477,209	1,194,214	282,995
		一般会計負担金	1,302,070	1,230,550	947,555	282,995
		その他	239,428	246,659	246,659
費用合計			13,705,000	13,429,800	12,726,841	702,959
	医業費用		13,017,896	12,760,907	12,067,941	692,966
		給与費	5,478,725	5,442,170	4,966,397	475,773
		材料費	3,348,297	3,185,919	3,137,310	48,609
		経費	2,400,174	2,316,845	2,201,077	115,768
		減価償却費	1,615,415	1,629,467	1,589,213	40,254
		研究研修費	129,745	118,058	111,803	6,255
		本部費配賦額	45,540	68,448	62,141	6,307
	医業外費用		687,104	668,893	658,900	9,993
収支差			△ 937,500	△ 850,300	△ 849,118	△ 1,182

4.資本的収支予算額

建設改良事業の内容

医療機器等の整備
- 頭・腹部血管造影撮影装置（多目的アンギオ）の更新 177,300千円
- その他の機器整備 156,700千円
直流電源装置蓄電池取替工事 8,500千円

（単位：千円）

（表）
項目			平成18年度当初予算	平成19年度当初予算
				合計	病院	リハセン
収入合計			1,073,500	780,300	780,300
	企業債		704,000	309,500	309,500
	負担金		369,500	470,800	470,800
支出合計			1,727,500	1,533,500	1,497,242	36,258
	建設改良費		737,961	342,500	342,500
		建物費	133,012	8,500	8,500
		総係費	1,949
		有形固定資産購入費	603,000	334,000	334,000
	企業債償還金		989,539	1,191,000	1,154,742	36,258
収支差			△ 654,000	△ 753,200	△ 716,942	△ 36,258

平成19年度小児保健医療センター予算の概要

1.重点的取組事項

診療体制の充実強化
一般病院では対応できない障害児医療、小児慢性・難治性疾患を中心とした医療機能の充実強化を図る。
また、近年の小児疾病構造の変化により、心の病気・発達障害等の分野における高度専門医療の提供が求められることから、これらの診療機能の充実を図る。
ア医師の確保
イ発達障害に関する研修会の開催
ウ職員の専門能力の向上
地域との連携強化
保健サービスを併せ持つ病院として精密健診に基づく診断・治療とともに、紹介患者を中心とした三次医療を展開していくことが当センターの使命であることから、病診連携をはじめとする地域連携を積極的に進める。
ア地域医療研修会の開催
イ登録医制度の創設
ウ小児在宅看護に対する支援の充実強化

2.経営指標

（表）
項目	平成18年度当初予算	平成19年度当初予算
病院	病院
患者1日当たり人数・延べ人数	入院	73.0人/日	26,645人	70人/日	25,620人
外来	184.0人/日	44,712人	194.0人/日	47,530人
1人1日当たり単価見込み	入院	36,000円	41,800円
外来	11,400円	10,756円
平均在院日数	18年度上期 16.1日	目標 19.0日以内
新入院患者数	18年度上期 111人/月	目標 120人/月
紹介率	18年度上期 27.0%	目標 30.0%

3.収益的収支予算額（単位：千円）

（表）
項目	平成18年度当初予算	平成19年度当初予算
合計	病院	保健指導部	療育部
収益合計	2,379,500	2,494,300	2,134,610	126,190	233,500
	医業収益	1,716,010	1,826,818	1,700,628	126,190
	入院収益	959,220	1,070,916	1,070,916
外来収益	509,716	511,228	511,228
一般会計負担金	236,661	235,980	110,752	125,228
その他	10,413	8,694	7,732	962
医業外収益	448,490	433,982	433,982
	一般会計負担金	441,911	428,005	428,005
その他	6,579	5,977	5,977
附帯事業収益	215,000	233,500			233,500
	一般会計負担金	186,189	170,001			170,001
その他	28,811	63,499			63,499
費用合計	2,350,000	2,457,000	2,097,310	126,190	233,500
	医業費用	2,044,874	2,136,206	2,010,016	126,190
	給与費	1,128,904	1,157,805	1,064,853	92,952
材料費	379,984	406,564	406,564
経費	397,346	440,261	408,518	31,743
減価償却費	113,402	106,336	106,336
研究研修費	14,981	13,786	13,123	663
本部費配賦額	10,257	11,454	10,622	832
医業外費用	90,126	87,294	87,294
附帯事業費用	215,000	233,500			233,500
収支差	29,500	37,300	37,300	0	0

4.資本的収支予算額建設改良事業の内容

医療機器等の整備

X線撮影装置の更新 11,652千円手術室用手術台の更新 10,439千円その他の機器等整備 21,452千円（単位：千円）

（表）
項目	平成18年度当初予算	平成19年度当初予算
合計	病院	保健指導部	療育部
収入合計	113,000	117,000	115,257	1,000	743
	企業債	38,000	38,000	38,000
負担金	75,000	79,000	77,257	1,000	743
支出合計	184,000	188,300	186,557	1,000	743
	建設改良費	41,800	43,543	41,800	1,000	743
	有形固定資産購入費	41,800	43,543	41,800	1,000	743
企業債償還金	142,200	144,757	144,757
収支差	△ 71,000	△ 71,300	△ 71,300	0	0

平成19年度精神医療センター予算の概要

1.重点的取組事項

精神科における専門的治療
- 県民の精神医療を担う中核施設として思春期精神障害、アルコール・薬物の中毒性精神障害、身体疾患を伴う精神障害、処遇困難例などの専門治療および救急医療の実施に重点を置き取り組む。また、医療機関として患者の安全を図っていく。
社会復帰の促進
- 回復途上の精神障害者に対して生活機能の回復訓練を行い、社会復帰施設等との連携に努めて、早期の社会復帰、社会参加を促進する。
精神保健福祉センター等との連携
- 当センターは、診療部門および社会復帰部門の2部門で構成されているが、精神保健福祉センター等の行政機関や地域医療機関等関係機関との連携の強化を図る。

2.経営指標

（表）
項目		平成18年度当初予算		平成19年度当初予算
合計	病院	社会復帰部
患者1日当たり人数・延べ人数	入院	90.5人/日	33,032人	88.0人/日	32,208人	88.0人/日	32,208人
	外来	116.5人/日	28,299人	123.3人/日	30,200人	100.0人/日	24,500人	23.3人/日	5,700人
1人1日当たり単価見込み	入院	14,400円		14,150円		14,150円
	外来	6,280円		6,344円		6,040円		7,650円
平均在院日数		18年度上期 98.6日				目標 110.0日以内
新入院患者数		18年度上期 25.2人/月				目標 24人/月
紹介率		18年度上期 27.9%				目標 30.0%

3.収益的収支予算額

（単位：千円）

（表）
項目			平成18年度当初予算	平成19年度当初予算
				合計	病院	社会復帰部
収益合計			1,430,800	1,450,500	1,335,532	114,968
	医業収益		880,402	873,004	758,036	114,968
		入院収益	475,668	455,743	455,743
		外来収益	177,731	191,585	147,980	43,605
		一般会計負担金	208,182	206,749	135,386	71,363
		その他	18,821	18,927	18,927
	医業外収益		550,398	577,496	577,496
		一般会計負担金	525,471	543,017	543,017
		その他	24,927	34,479	34,479
費用合計			1,417,800	1,436,500	1,321,532	114,968
	医業費用		1,334,955	1,355,517	1,240,549	114,968
		給与費	859,432	850,117	769,174	80,943
		材料費	90,870	94,809	92,614	2,195
		経費	221,797	241,583	211,070	30,513
		減価償却費	146,053	151,373	151,373
		研究研修費	9,666	9,666	9,079	587
		本部費配賦額	7,137	7,969	7,239	730
	医業外費用		82,845	80,983	80,983
収支差			13,000	14,000	14,000	0

4.資本的収支予算額

建設改良事業の内容

医療機器等の整備
- 病院情報システム（オーダリングシステムおよび医事会計システム）の整備 74,000千円
- その他の機器整備 6,400千円
病院建物設備改修工事等
- 公共下水接続工事 15,700千円
- 電話交換設備改修工事 8,600千円
- その他の工事 5,900千円

（単位：千円）

（表）
項目			平成18年度当初予算	平成19年度当初予算
				合計	病院	社会復帰部
収入合計			78,500	135,700	135,700
	企業債		59,000	110,200	110,200
	負担金		19,500	25,500	25,500
支出合計			134,500	198,200	198,200
	建設改良費		64,470	110,600	110,600
		建物費	7,093	30,200	30,200
		有形固定資産購入費	53,067	80,400	80,400
		無形固定資産購入費	4,310
	企業債償還金		70,030	87,600	87,600
収支差			△ 56,000	△ 62,500	△ 62,500	0

平成19年度経営管理課予算の概要

1.重点取組事項

看護師確保対策の充実強化
- 県民に良質かつ安全で満足のいく医療サービスを提供するためには、医師、看護師をはじめとする医療従事者の安定した確保が必要であり、現在特に不足する看護師の確保対策を充実強化する。
  - 看護師確保対策の3本柱
    1. 在職者の離職防止
      - メンタルヘルス相談事業
    2. 潜在看護師の発掘、病院現場復帰の促進
      - 在宅看護師発掘ネットワーク制度の創設
      - 育児休業者研修事業の実施
      - 各種広報媒体の活用
    3. 新卒者の確保
      - 看護師養成機関へのリクルート活動
      - 就職フォーラムへの参加等
経営改革の推進
- 「県立病院中期計画」を基本としつつ、公共性と経済性を最大限に発揮した病院運営を図るため、県立3病院とともに病院経営改革を推進する。

2.収益的収支予算額

（単位：千円）

（表）
項目			平成18年度当初予算	平成19年度当初予算

収益合計			128,400	163,400
	医業収益		128,400	160,969
		一般会計負担金	64,200	71,269
		本部費配賦額	64,200	89,700
	医業外収益			2,431
費用合計			128,400	163,400
	医業費用		128,400	163,400
		給与費	120,539	141,342
		経費	7,288	20,505
		研究研修費	573	1,553
収支差			0	0